Fakturering

Som leverandør til GoCollective skal du sende dine fakturaer elektronisk med rette EAN-nummer. Vi modtager udelukkende elektroniske fakturaer.

Er du ikke vant til at sende elektroniske fakturaer, kan du få hjælp hos vores samarbejdspartner, Sproom. Det er gratis at benytte Sproom uanset, om du indtaster dine fakturaer, uploader dem eller integrerer Sproom i dit økonomi-/ERP-system. Der er hverken abonnement eller binding.

Hvis dit økonomi-/ERP-system kan danne en elektronisk faktura, kan du installere Sprooms integrationsløsning. Det kræver ikke teknisk indsigt og tager under 10 minutter.

Alle fakturaer skal indeholde den reference (indkøbsordrenummer), som du har fået oplyst af din rekvirent hos GoCollective i den elektroniske fakturas felt ‘Købers ordrenr.’

Vi sender en faktura retur, hvis den ikke indeholder de rigtige informationer. Sender vi en faktura retur, bedes du, som leverandør, kontakte den medarbejder i GoCollectives forretningsenheder, der har afgivet ordren, for at få de manglende oplysninger. Hvis fakturaen bliver afvist, skal I ikke sende en kreditnota, men blot fremsende en ny faktura indeholdende de manglende oplysninger (indkøbsordrenummer).

Anvender din virksomhed et eksternt firma til fakturahåndtering, er det dit ansvar som leverandør at orientere det pågældende firma om reglerne for fakturaer til GoCollectives forretningsenheder.

Er du ny leverandør til en af GoCollectives forretningsenheder, kan du ikke fremsende en faktura, før din virksomhed er oprettet i vores systemer. Det sker gennem din kontakt hos GoCollective. Fremsender du alligevel en faktura, vil den blive afvist.

Vi modtager fakturaer i formaterne OIOUBL og SVEFAK.